渭南技師學院2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

　　1、全面貫徹落實黨的教育方針，認真執(zhí)行上級領導機關的指示和決策，按教育規(guī)律辦學，完成教育任務。

　　2、根據有關規(guī)定建立黨的組織，積極做好師生的思想政治和德育教育工作，提高教職工的思想文化、業(yè)務水平，發(fā)揮教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

　　3、立德樹人，服務就業(yè)，承擔高等職業(yè)技術教育、高等職業(yè)資格教育和培訓任務，為經濟社會發(fā)展培養(yǎng)高級工、技師、高級技師等復合型高級技術人才。

　　4、積極開展校校、校企合作，推進一體化教學改革，創(chuàng)新教育模式，提高教育教學質量。

　　5、面向行業(yè)、企業(yè)開展專業(yè)技能鑒定工作。

　　6、完成上級領導機關賦予的其他工作。

二、2018年部門主要工作任務

　　1、深入學習貫徹黨的十九大精神，全面加強黨的建設。

　　2、全面深化綜合改革，不斷提升內涵建設。

　　3、全面推進素質教育，培養(yǎng)高素質技能人才。

　　4、不斷加強保障力度，努力提高服務水平。

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

    截止2017年底，本部門人員事業(yè)編制454個，實有人員481人，其中在職人員393人，退休人員88人

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛17輛，單價20萬元以上的設備30臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置0元；安排購置價值20萬元以上的設備0臺。

    六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。

　 七、2018年部門預算收支說明

　（一）收支預算總體情況。

　　2018年預算收入總計3995.5萬元。其中：財政撥款3715.5萬元，較上年減少87.6萬元，原因為有部分人員退休；教育收費收入280萬元，較上年減少300萬元，原因為學院學生數量減少，國家給學生免學費，事業(yè)收入減少。上級補助收入0萬元，較上年減少172.2萬元，今年沒有跨年提前預撥

　　2018年預算支出總計3995.5萬元。

　　按照支出功能分類科目分為：教育支出3540.6萬元，較上年減少471萬元，主要原因為有部分人員退休，公用經費壓縮；社會保障和就業(yè)支出454.9萬元，較上年減少88.8萬元，主要原因為部分人員退休。

　　按照支出經濟分類科目分為：基本支出3995.5萬元，較上年減少387.6萬元，主要原因為部分人員退休，公用經費壓縮；專項業(yè)務經費支出17萬元，較上年增長0元；專項支出0萬元，較上年減少172.2萬元，原因為在校學生減少，造成國家免學費等補助資金減少。

（二）公共預算撥款支出明細情況。

　　按照支出功能分類科目劃分為：基本支出3715.5萬元，其中，人員經費支出3551.6萬元，較上年減少84萬元，原因為部分人員退休；公用經費支出146.9萬元，較上年減少583.6萬元，主要原因為公用經費壓縮。項業(yè)務經費支出17萬元，較上年增長0元；專項支出0萬元，較上年減少172.2萬元，今年沒有跨年提前預撥。

　　按照支出經濟分類科目分為：基本支出3715.5萬元，較上年減少650.6萬元，主要原因為部分人員退，公用經費壓縮；專項業(yè)務經費支出17萬元，較上年增長0元；專項支出0萬元，較上年減少172.20萬元，今年沒有跨年提前預撥。

　（三）政府性基金預算支出情況。

　　本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

�。ㄋ模﹪匈Y本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（五）“三公”經費及會議費、培訓費預算情況。

　　2018年“三公”經費預算共計28.2萬元，較上年預算減少3.7萬元。其中，因公出國（境）0萬元，較上年無增減變化；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費17.6萬元，較上年減少12.8萬元；公務接待費0.6萬元，較上年減少0.9萬元，減少的主要原因是本部門嚴格控制公務接待；培訓費10萬元，較上年增加10萬元，增加原因為該項目上年未在該表中列示。

�。C關運行經費安排情況。

　　2018年本部門機關運行經費預算146.9萬元，比上年減少174.5萬元，主要原因為本部門壓縮公用經費,公車運行維護費預算減少。

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    本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

    專用材料費是指學校為開展教學活動購入的學生實習實驗材料等。

渭南技師學院

2018年4月19日